东莞中欧企业管理咨询事务所
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深圳,广州(内审员培训)ISO14000咨询,环境因素程序
东莞中欧企业管理咨询培训事务所
1 目的
識別本公司在活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的環境因素,並評價出重要環境因素,以確保重要環境因素得到有效地控制。
2 範圍
本程序適用於本公司覆蓋範圍內所有活動、產品和服務中環境因素的識別、評價、更新與管理。
3 職責
3.1 各部門負責對本部門的環境因素進行識別和排查,填寫《環境因素登記表》。
3.2 ISO委員會負責環境因素的匯總審核,並評價出重要環境因素,填寫《環境因素評價表》和《重要
環境因素清單》。
3.3.環境管理者代表負責重要環境因素的審核,(副)總經理批准.
4 程序
4.1 環境因素的識別和調查
4.1.1品管部負責將《環境因素評價表》發放到公司體系覆蓋範圍內的各部門。
4.1.2各部門依據部門活動、產品、服務中的環境情況,盡可能全面地識別能夠控制和施加影響的
環境因素,填寫好《環境因素評價表》,並將結果報送到ISO委員會。
4.1.2.1 各部門根據如下檔和資料識別環境因素:
a) 廠區平面佈置圖、工藝流程圖;(江门,河源)
b)物料使用及廢棄情況;
c)能源、資源使用統計;化學品使用情況及化學品材料安全參數(MSDS)表;
d)生產過程的廢棄物、排放物及排放頻率;
e)設備運行中的環境影響;
f)產品和服務中可能產生的環境影響的環節;
g)公司機構和職責劃分,現行環境管理措施、設備及控制檔;
h)環評報告及批文、近一年來環境監測報告等;排汙管網圖、污水排放口等
I)相關方(供方、工程承包方、運輸方、固廢處置方等)提供的產品和服務中可能產生的重大環境
影響的環節; (中山内审员)
J)相關方投訴及處理結果;近五年來的重大環境、安全事故,全廠主要事故隱患;
4.1.2.2 生產部門採用過程分析法逐一對每一活動、產品和服務中的輸入、輸出進行分析,從中識別出
環境因素;
4.1.2.3 非生產性部門根據職能所及的活動和現場,用現場調查法等識別出環境因素;
4.1.2.4 相關方的識別由職能歸口部門進行;
4.1.2.5 為全面識別環境因素各部門應充分考慮到環境因素的三種狀態、三種時態和七種類型。三種時
態為現在、過去和將來;三種狀態為正常、異常和緊急;七種類型為廢水、廢氣、雜訊、固體廢
物、資源能源(或原材料)消耗、土地污染、其他環境問題(如振動、電磁輻射、光熱輻射、放
射性、有毒有害化學品使用、相關方影響等)。
4.2重要環境因素的評價(佛山内审员)
4.2.1重要環境因素評價時依據以下幾方面:
a、相關法律法規;
b、環境影響的規摸及程度;
c、發生的頻率及持續時間;
d、監控措施;
e、相關方意見。
4.2.2根據以上評價依據及本公司特點,制定打分法的評價方法。(見附表一)
4.2.3 各部門將識別登記好的《環境因素評價表》提交給ISO委員會,由其依據廢氣、廢水、雜訊、固體廢物、資源能源、產品中、事故及緊急情況、相關方等方面的環境因素,審核其填寫是否規範、環境因素有無遺漏。
4.2.4.ISO委員會根據審核完畢的《環境因素評價表》,依據附件一中的評價方法對環境因素進行評價,用打分法,評價後填寫於《環境因素總評價表》上。
4.2.3 .ISO委員會根據環境因素評價結果,以及《環境適用法規及其它要求事項一覽表》,得分超過40分為重大環境因素,形成《重要環境因素清單》報環境管理者代表批准後發
至各職能部門。
4.3.ISO委員會負責按每年內審和管理評審的結果,依據公司新一年的發展情況,全面對環境因素進行更新。當出現下列情況時,各職能部門應及時更新環境因素,更新時的識別與評價方法執行本程序的有關要求:
a)進行新、擴、改或遷建項目時(在項目的可行性研究或試生產階段);
b)有新產品投產、工藝更新、原材料替代、新增設施和設備時;
c)當法律、法規、標準和其他要求變化時;
d)遇到緊急狀態、特殊情況或相關方有合理抱怨時;
e)管理者代表認為有必要時。
4.4 重要環境因素的管理
對登錄在《重要環境因素清單》中的重要環境因素的管理應儘量體現在環境目標、指標以及環境管理方案中,或通過制訂環境管理程序的方式來加以控制,對因經濟狀況、技術條件等原因暫時無法實施的,要制定具體的實施計畫。
4.5.環境因素鑒別流程,見附表二.
5 相關表單
5.1 環境因素評價表
5.2 環境因素匯總評價表
5.3 重要環境因素清單
深圳,广州(内审员培训)ISO14000咨询,环境因素程序
更新时间:2014/5/22 16:07:33